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丹東市貿促會2015年度部門決算

丹東市貿促會2015年度部門決算
目    錄
第一部分    丹東市貿促會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分    丹東市貿促會2015年度部門決算報表
一、2015年度收入支出決算總表
二、2015年度收入決算表
三、2015年度支出決算表
四、2015年度財政撥款收入支出決算表
五、2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分    丹東市貿促會2015年度部門決算情況說明
第四部分    名詞解釋

第一部分 丹東市貿促會概況

一、主要職責
  中國國際貿易促進委員會丹東市委員會(簡稱丹東市貿促會)是丹東市政府相關部門和經濟貿易界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的有影響、有實力、有代表性的公共服務機構,實行委員制。宗旨是增進丹東與其他地區經濟貿易界的相互了解與友誼,促進國際貿易,促進利用外資,促進企業國際化經營,促進國際經濟、文化交流與合作。
  丹東市貿促會主要職能是:開展國際聯絡,組織企業出訪,邀請和接待境外來訪團組,舉辦國際貿易洽談會、展覽會和技術交流會;收集、整理、傳遞和發布經貿信息;提供涉外法律服務,辦理出口商品原產地證明書,出具國際商事證明書等;指導、協調丹東地區國際商會、行業分會、貿促會分支機構工作;承辦丹東市委、市政府交辦和貿促會規定的其他工作。
二、部門決算單位構成
  納入丹東市貿促會2015年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
  1.丹東市貿促會機關

第二部分 丹東市貿促會2015年度部門決算公開報表

第三部分 丹東市貿促會2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況
  (一)收入總計803.78萬元,包括:
  1.財政撥款收入803.78萬元,其中:公共預算財政撥款收入803.78萬元,政府性基金收入0萬元。
  2.上級補助收入0萬元。
  3.事業收入0萬元。
  4.經營收入0萬元。
  5.附屬單位上繳收入0萬元。
  6.其他收入0萬元。
  7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
  8.上年結轉和結余77.05萬元。
(二)支出總計604.12萬元,包括:
  1.基本支出61.35萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出48.63萬元,對個人和家庭的補助支出6.24萬元,商品和服務支出6.76萬元。
  2.項目支出542.77萬元,主要包括中朝博覽會、經貿活動經費、出展組展、出證認證經費等業務支出。
  3.上繳上級支出0萬元。
  4.經營支出0萬元。
  5.對附屬單位補助支出0萬元。
(三)年末結轉和結余276.71萬元
  主要是第四屆中朝博覽會經費于12月底下達,時間較晚無法支付形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
  (一)總體情況
  財政撥款支出決算反映丹東市貿促會2015年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2015年度財政撥款支出604.12萬元,其中:基本支出61.35萬元,項目支出542.77萬元。
  (二)具體情況
  2015年度財政撥款支出604.12萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出152.26萬元,商業服務業等支出445.62萬元,住房保障支出6.24萬元。
  1.一般公共服務支出152.26萬元,包括:
  (1)一般行政管理事務78.65萬元,主要是經貿活動經費、第四屆中朝博覽會前期活動經費等支出。
  (2)事業運行55.11萬元,主要是在職人員全年工資福利支出、和辦公經費、取暖費、工會經費等支出。
  (3)其他一般公共服務支出18.5萬元,主要是出證認證培訓、工藝美術品展組展經費、國內展團經費等支出。
  2. 商業服務業等支出445.62萬元,包括:
  (1)商業流通事務支出93.5萬元,主要是會展業項目補貼等支出。
  (2)涉外發展服務支出352.12萬元,主要是第三屆中朝博覽會活動經費等支出。
  3.住房保障支出6.24萬元,包括:
  住房公積金6.24萬元,主要是在職人員全年繳納住房公積金等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
  2015年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出76.96萬元,其中:因公出國(境)費0.82萬元,公務接待費70.66萬元,公務用車購置及運行維護費5.49萬元。2015年度“三公”經費支出比2014年減少27.81萬元,下降26.5%,主要原因是按照中央及省委、省政府關于厲行節約、改進工作作風、密切聯系群眾“八項規定”等有關要求,嚴格控制“三公”經費支出,壓減公務接待費和公務用車購置及運行。
  1.因公出國(境)費0.82萬元,主要用于隨市長代表團赴朝鮮考察等,2015年參加出國(境)團組1個,累計1人次。
  2.公務接待費70.66萬元,主要用于中朝博覽會期間朝鮮代表團和國內外嘉賓接待費,經貿活動業務期間接待國內外行業協會和其他貿促系統來丹訪問等,2015年國內公務接待累計28批次,610人。
  3.公務用車購置及運行維護費5.49萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費5.49萬元。2015年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛。
四、其他重要事項的情況說明
  (一)政府采購支出情況
  2015年貿促會政府采購支出總額78.35萬元,為政府采購服務支出,項目為第四屆中朝博覽會項目采購支出。
  (二)國有資產占用情況
  截至2015年12月31日,貿促會共有車輛1輛,為一般公務用車。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
  5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  9.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  10.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
  11.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
  12.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  13.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
  14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
  15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
  16.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
  17.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
  18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

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